北京市环境卫生涉外服务中心2024年度单位决算(公开)

目    录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

北京市环境卫生涉外服务中心为北京市城市管理委员会直属事业单位，内设11个科室，分别是：办公室、党办、人事科、财务科、涉外业务科、涉外垃圾分类促进科、涉外宣传科、安技科、行政科、设施运行科、涉外运输科。

（二）主要职责

负责为本市使馆区和部分境外驻京机构提供垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3897.56万元，比上年增加121.15万元，增长3.21%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3882.94万元，比上年增加220.34万元，增长6.02%。

1.财政拨款收入3882.94万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3882.94万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3828.99万元，比上年增加51.82万元，增长1.37%，其中：基本支出2922.84万元，占支出合计的76.33%；项目支出906.15万元，占支出合计的23.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3882.94万元，比上年增加93.44万元，增长2.47%。主要原因：根据已批复的公车购置计划，做好涉外垃圾清扫清运工作，本年度更新环卫作业车1辆。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3814.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.54万元，占本年财政拨款支出0.07%；卫生健康支出170.59万元，占本年财政拨款支出4.47%；城乡社区支出3641.25万元，占本年财政拨款支出95.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算3.91万元，2024年度决算2.54万元，完成年初预算的64.96%。

其中：“进修及培训”（款）2024年度年初预算3.91万元，2024年度决算2.54万元，完成年初预算的64.96%。主要原因：落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算213.17万元，2024年度决算170.59万元，完成年初预算的80.03%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算213.17万元，2024年度决算170.59万元，完成年初预算的80.03%。主要原因：根据单位人员变化及人员收入变化据实安排预算。

3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算3746.18万元，2024年度决算3641.25万元，完成年初预算的97.2%。其中：“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算3746.18万元，2024年度决算3641.25万元，完成年初预算的97.2%。主要原因：环卫作业车辆公开招投标采购时，合同中标价低于年初预算数，产生招投标净结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2922.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数74.63万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算84.73万元减少10.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数74.63万元，比2024年度年初预算数84.73万元减少10.1万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，主要原因：根据已批复的公务用车购置计划，更新老旧机动车辆，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数56.65万元，主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，厉行节约，严控公务用车支出。2024年度公务用车保有量46辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额354.28万元，其中：政府采购货物支出258.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出95.97万元。授予中小企业合同金额68.58万元，占政府采购支出总额的19.36%，其中：授予小微企业合同金额65.55万元，占政府采购支出总额的18.5%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市环境卫生涉外服务中心共有车辆46台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。