北京市城市管理委员会

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北京市能源运行管理事务中心2021年度决算

日期: 2022-09-15 09:30
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  第一部分 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款"三公"经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2021年度部门决算说明

  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2021年度部门绩效评价情况

  第一部分 2021年度部门决算报表

  详见附件 

  第二部分 2021年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  我单位为市属公益一类全额拨款财政补助事业单位,隶属于北京市城市管理委员会。内设5个科室,分别为:供热服务科、燃气服务科、电煤服务科、能源运行服务科和综合办公室。

  单位主要职责为:参与拟定本市能源日常运行管理政策及规范标准;承担对供热、燃气、煤炭、电力等行业重点供能、用能单位进行节能管理和监督考核方面的辅助性、事务性工作;组织开展能源日常运行管理的政策宣传。

  2021年3月23日,根据《中共北京市委机构编制委员会关于市城市管理委所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕42号),同意整合北京市城市运行监测中心、北京市能源运行管理事务中心、北京市城市环境建设考评事务中心,组建北京市城市运行管理事务中心。

  (二)人员构成情况

  事业编制32人,实有人数27人。另有退休职工5人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计937.054053万元,比上年增加86.638059万元,增长10.19%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计937.054053万元,比上年增加86.638059万元,增长10.19%,其中:财政拨款收入937.054053万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计867.466292万元,比上年增加66.775344万元,增长8.34%,其中:基本支出801.108292万元,占支出合计的92.35%;项目支出66.358000万元,占支出合计的7.65%;上缴上级支0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计937.054053万元,比上年增加86.638059万元,增长10.19%。主要原因:社保缴费基数变动,导致社保缴费支出增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出867.466292万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.5万元,占本年财政拨款支出0.06%;卫生健康支出57.714870万元,占本年财政拨款支出6.65%;城乡社区支出809.251422万元,占本年财政拨款支出93.29%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、"教育支出"(类)2021年度决算0.5万元,比2021年年初预算减少1.75万元,下降77.78%。其中:

  "进修及培训"(款)2021年度决算0.5万元,比2021年年初预算减少1.75万元,下降77.78%。主要原因:落实市委市政府过"紧日子"的要求,严控培训支出。

  2、"卫生健康支出"(类)2021年度决算57.714870万元,比2021年年初预算减少5.28243万元,下降8.39%。其中:

  "行政事业单位医疗"(款)2021年度决算57.714870万元,比2021年年初预算减少5.28243万元,下降8.39%。主要原因:人员调出等减少因素,导致事业单位医疗决算支出略低于预算支出。

  3、"城乡社区支出"(类)2021年度决算809.251422万元,比2021年年初预算减少54.155331万元,下降6.27%。其中:

  "城乡社区管理事务"(款)2021年度决算809.251422万元,比2021年年初预算减少54.155331万元,下降6.27%。主要原因:人员调出等减少因素,导致人员经费决算支出低于预算支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出801.108292万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

   第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包括本单位1个事业单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数0.496904万元,比2021年"三公"经费财政拨款年初预算2.5万元减少2.003096万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

  2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次,公务接待0人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.496904万元,比2021年年初预算数2.5万元减少2.003096万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.496904万元,比2021年年初预算数2.5万元减少2.003096万元,主要原因:落实市委市政府过"紧日子"的要求,严控三公经费支出,同时响应疫情防控要求,相应减少了公车使用次数。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.11万元,公务用车维修0.0978万元,公务用车保险0.151904万元,公务用车其他支出0.1372万元。2021年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.496904万元。

  二、机关运行经费支出情况

  不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额1.240064万元,其中:政府采购货物支出0.875360万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.364704万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆1台,账面原值11.481424万元;单位价值50万元以上的通用设备4台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

  五、政府购买服务支出说明

  2021年政府购买服务决算0万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.教育支出:反映政府教育事务支出。

  8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  9.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

  第四部分  2021年度部门绩效评价情况

  一、项目支出绩效自评表

  报表详见附件。


附件1:北京市能源运行管理事务中心2021年度决算报表
附件2:北京市能源运行管理事务中心2021年度绩效评价情况

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