北京市公用工程质量监督站2024年度单位决算(公开)
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市公用工程质量监督站是北京市城市管理委员会直属参照公务员法管理的事业单位。根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市城市管理委所属事业单位的函》(京编办事[2018]6号)批复，北京市公用工程质量监督站主要职能为：负责本市燃气、热力、给水(上水、中水)以及环卫设施等重要公用工程建设的质量监督管理，负责重要公用管线改造和消除地下管线结构性隐患工程的质量监督管理；负责地下管线运行安全防护机制落实情况的检查和督促指导。
我单位内设机构编制为10个科室，分别为：监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、管线安全防护检查科、业务管理科、财务科、办公室、行政管理科。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2141.08万元，比上年增加109.65万元，增长5.40%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2132.75万元，比上年增加129.91万元，增长6.49%。
1.财政拨款收入2132.75万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2132.75万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计2086.35万元，比上年增加106.25万元，增长5.37%，其中：基本支出1838.11万元，占支出合计的88.1%；项目支出248.23万元，占支出合计的11.9%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2134.66万元，比上年增加131.83万元，增长7.00%。主要原因：公共工程项目数量增加，工程监督履职量相应增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2086.35万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.52万元，占本年财政拨款支出0.02%；卫生健康支出135.62万元，占本年财政拨款支出6.50%；城乡社区支出1950.21万元,占本年财政拨款支出93.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1.5万元，2024年度决算0.52万元，完成年初预算的34.6%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.5万元，2024年度决算0.52万元，完成年初预算的34.6%。主要原因：本年度实际培训中部分课程采用线上免费培训形式。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算131.01万元，2024年度决算135.62万元，完成年初预算的103.52%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算131.01万元，2024年度决算135.62万元，完成年初预算的103.52%。主要原因：本年度在职人员社保基数调整。
3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1964.96万元，2024年度决算1950.21万元，完成年初预算的99.25%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算1964.96万元，2024年度决算1950.21万元，完成年初预算的99.25%。主要原因：机关运行经费按照财政核定标准申报，本单位落实过“紧日子”要求，在单位日常运行管理中，节能减排，精简办公经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1838.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元一致。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元一致。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元一致。
3.公务用车购置及运行维护费。与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元一致。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计151.97万元，比上年增加5.92万元，增加原因：新招录人员入职导致日常公用经费较2023年支出增多。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额77.04万元，其中：政府采购货物支出7.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出69.2万元。授予中小企业合同金额77.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.67万元，占政府采购支出总额的77.46%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市公用工程质量监督站共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（详见附件）