北京市城市管理委员会综合事务中心2025年度单位预算信息

目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度北京市城市管理委员会综合事务中心预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市城市管理委员会综合事务中心是北京市城市管理委员会直属公益一类事业单位，负责北京市城市管理委员会机关和部分直属事业单位的后勤保障与物业管理工作，为北京市城市管理委员会机关离、退休人员提供活动场所与相关服务，提供与管理老干部活动场所，组织老干部学习、活动、健身娱乐，提供生活服务。具体包括：膳食服务、物业管理、固定资产管理、公车管理、安全保卫、节能减碳、医疗卫生、办公用品保障、临时用工人员管理等日常服务保障工作。

（二）机构设置情况

本单位内设13个科室：办公室、财务科、政务服务科、公务事务科、人社服务科、物业管理科、膳食管理科、车辆管理和安全保卫科、西区管理一科、西区管理二科、老干部活动服务科、老干部政治待遇科和老干部生活待遇科。

（三）人员编制及实有情况

北京市城市管理委员会综合事务中心事业编制62人，实际55人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）14人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算4484.67万元，比2024年年初预算数4097.42万元增加387.25万元，增长9.45%。主要原因是为加强办公区统一管理，原由委机关申报的自管办公用房面积数2025年合并在综合事务中心申报，办公用房面积增加，导致收入预算增加。

（一）本年财政拨款收入4484.67万元

1.一般公共预算拨款收入4484.67万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4484.67万元，比2024年年初预算数4,097.42万元增加387.25万元，增长9.45%。主要原因是为加强办公区统一管理，原由委机关申报的自管办公用房面积数2025年合并在综合事务中心申报，办公用房面积增加，导致支出预算增加。

（一）基本支出。基本支出预算2885.62万元，占总支出预算64.34%，比2024年年初预算数2543.51万元增加342.11万元，增长13.45%。

（二）项目支出。项目支出预算1599.05万元，比2024年年初预算数1553.90万元增加45.15万元，增长2.91%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市城市管理委员会综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算12.50万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少17.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数12.50万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：2025年无购置需求；公务用车运行维护费2025年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油6.63万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.12万元，其他支出1.62万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数12.50万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市城市管理委员会综合事务中心政府采购预算总额934.77万元，其中：政府采购货物预算14.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算919.89万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年本单位无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市城市管理委员会综合事务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1599.05万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市城市管理委员会综合事务中心共有车辆5台，共计94.45万元；单位价值50万元以上的设备3台（套）、共计381.20万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表