北京市城市照明管理中心2025年度单位预算信息

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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市城市管理照明中心为北京市城市管理委员会所属二级预算单位，举办单位为国网北京市电力公司。主要职责：负责北京市城六区市政道路照明设施的运行维护管理工作；为郊区县道路照明提供技术指导和业务支持；参加本市道路照明规划、工程设计和施工；参加市属景观照明项目的组织建设、运行维护以及重点地区景观照明设施运行监督管理工作。

（二）机构设置情况

北京市城市照明管理中心机构设置8个职能部门，分别为办公室（党委办公室）、财务资产部、党委组织部（人力资源部）、党委党建部（党委宣传部、工会、团委）、纪委办公室（合规审计部）、安全监察部、运维检修部、发展建设部；4个业务支撑机构，分别为指挥照明服务指挥中心、运行中心、检修中心、综合服务中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市城市照明管理中心单位行政编制0人，实有人数0人；暂未分类事业编制308人，实有人数308人；退休人员234人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算67,006.55万元，比2024年年初预算数45,798.11万元增加21,208.44万元，增长46.31%。主要原因是为实现节能降碳，保持首都风貌，助力首都双碳战略以及城六区路灯运维保障，2024年年中追加首都中心城区路灯低碳节能改造一期项目以及路灯电费预算，按照预算管理的要求，结转下年继续使用。

（一）本年财政拨款收入51,374.14万元

1.一般公共预算拨款收入51,374.14万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余15,632.41万元

10.上年结转结余15,632.41万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算67，006.55万元，比2024年年初预算数45,798.11万元增加21,208.44万元，增长46.31%。主要原因是为落实国家节能减排要求，促进双碳目标实现，推动设备更新换代，推广低碳环保绿色照明，2025年安排首都中心城区路灯低碳节能改造一期项目进度款。

（一）基本支出。基本支出预算7,209.69万元，占总支出预算10.76%，比2024年年初预算数7,063.02万元增加146.67万元，增长20.77%。

（二）项目支出。项目支出预算59,796.86万元，比2024年年初预算数38,735.08万元增加21,061.78万元，增长54.37%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金5,632.41万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京市城市照明管理中心本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算122.25万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数122.25万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数122.25万元，其中：公务用车燃油69.25万元，公务用车维修20万元，公务用车保险25万元，其他支出8万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数123万元减少0.75万元，主要原因：按照部门预算管理有关要求，将新能源车辆电费调整至电费经济分类科目。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市城市照明管理中心政府采购预算总额20,541.72万元，其中：政府采购货物预算10,302.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10,239.08万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市城市照明管理中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算44,164.45万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市城市照明管理中心共有车辆65台，共计4,126.70万元；单位价值50万元以上的设备24台（套）、共计3359.38万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计96万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

项目名称：首都中心城区路灯低碳节能改造一期项目

依据国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》和国家发展改革委印发的《促进绿色消费实施方案》，市级相关部门组织中心城区路灯低碳节能改造。2025年已安排当年预算13000万元，主要支持中心城区四环外（含四环主辅路）及三环至四环间，将部分道路的市政路灯更换为LED节能光源。该项目实施后，预计城市功能照明系统每年电力能源消耗相比传统路灯减少40%，有力推动低碳环保绿色照明，助力首都双碳战略有效推进。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表