北京市环境卫生管理事务中心2025年度单位预算信息

目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

单位性质：北京市环境卫生管理事务中心是公益一类事业单位，属于全额拨款事业单位。

主要职责：承担本市环境卫生及环卫设施管理方面的辅助性、事务性工作。

（二）机构设置情况

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市城市管理委所属事业单位的函》（京编办事〔2018〕6号），北京市垃圾渣土管理处更名为北京市环境卫生管理事务中心，仍为相当正处级公益一类事业单位。内设18个内设机构，分别是：党委办公室、办公室、市容环卫管理科、环卫检查一科、环卫检查二科、环卫检查三科、生活垃圾管理科、环卫检查四科、环卫设施管理科、环卫检查五科、建筑垃圾管理科、环卫检查六科、综合管理科、环卫信息管理科、环卫定额管理科、科技信息科、财务科、行政科。

（三）人员编制及实有情况

北京市环境卫生管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制107人，实有人数97人；其他聘用人员3人;退休人员63人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算4318.55万元，比2024年年初预算数4601.60万元减少283.05万元，下降6.15%。主要原因是：一是2025年人员数量减少相应减少基本支出预算；二是2025年厉行节约，减少印刷费和车辆购置预算。

（一）本年财政拨款收入4216.52万元

1.一般公共预算拨款收入4216.52万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余102.03万元

10.上年结转结余102.03万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4318.55万元，比2024年年初预算数4601.60万元减少283.05万元，下降6.15%。主要原因是：一是2025年人员数量减少相应减少基本支出预算；二是2025年厉行节约，减少印刷费和车辆购置预算。

（一）基本支出。基本支出预算3737.80万元，占总支出预算86.55%，比2024年年初预算数3890.38万元减少152.58万元，下降3.92%。

（二）项目支出。项目支出预算580.75万元，比2024年年初预算数711.22万元减少130.47万元，下降18.34%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市环境卫生管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个单位，无其他所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算9.25万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少18.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元减少0万元，主要原因：2024年和2025年均未编制因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元减少0万元，主要原因：2024年和2025年均未编制公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.25万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元减少0万元，主要原因：2024年和2025年我单位均未编制公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2025年预算数9.25万元，其中：公务用车燃油1.16万元，公务用车维修3.70万元，公务用车保险3.22万元，其他支出1.17万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数27.29万元减少18.04万元，主要原因：一是淘汰老旧机动车辆，车辆数量减少，二是目前所有公务用车均为新能源车，新能源车运行成本较低。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市环境卫生管理事务中心政府采购预算总额60.46万元，其中：政府采购货物预算6.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54.33万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市环境卫生管理事务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2025年北京市环境卫生管理事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市环境卫生管理事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算580.75万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

 本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市环境卫生管理事务中心共有车辆17台，共计489.45万元；单位价值50万元以上的设备4台（套）、共计255.71万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度单位预算报表