北京市环境卫生涉外服务中心2025年度预算信息

目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市环境卫生涉外服务中心隶属于北京市城市管理委员会，是公益一类事业单位，职责是为本市使馆区和部分境外驻京机构提供垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务。

（二）机构设置情况

北京市环境卫生涉外服务中心内设11个科室，分别是：办公室、党办、人事科、财务科、涉外垃圾分类促进科、涉外业务科、涉外宣传科、安技科、行政科、设施运行科、涉外运输科。无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市环境卫生涉外服务中心事业编制89人，实有人数79人；离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算4033.28万元，比2024年年初预算数3963.25万元增加70.03万元，增长1.77%。主要原因是新增安防系统更新改造项目，该项目是对单位建成多年的视频监控系统进行更新安装，对院内西南侧未覆盖区域新安装一批安防设备，实现全院整体安全防范技防设施设备全覆盖。

（一）本年财政拨款收入4033.28万元

1.一般公共预算拨款收入4033.28万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4033.28万元，比2024年年初预算数3963.25万元增加70.03万元，增长1.77%。主要原因是新增安防系统更新改造项目，该项目是对单位建成多年的视频监控系统进行更新安装，对院内西南侧未覆盖区域新安装一批安防设备，实现全院整体安全防范技防设施设备全覆盖。

（一）基本支出。基本支出预算2975.36万元，占总支出预算73.77%，比2024年年初预算数2965.99万元增加9.37万元，增长0.32%。

（二）项目支出。项目支出预算1057.92万元，比2024年年初预算997.27万元增加60.65万元，增长6.08%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市环境卫生涉外服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个，0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算59万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少25.73万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数59万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：本年度无公务用车购置预算；公务用车运行维护费2025年预算数59万元，其中：公务用车燃油22.63万元，公务用车维修15.07万元，公务用车保险13.87万元，其他支出7.43万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数66.75万元减少7.75万元，主要原因是公务用车总数较上年减少1辆，新能源车数量增加、燃油车数量减少且新能源车预算定额较燃油车预算定额低。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市环境卫生涉外服务中心政府采购预算总额258.98万元，其中：政府采购货物预算170.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算88.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位2025年无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市环境卫生涉外服务中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1057.92万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

 本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市环境卫生涉外服务中心共有车辆46台，共计3256.28万元；单位价值50万元以上的设备33台（套）、共计3827.75万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备2台（套），共计150万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表