北京市城市管理委员会2025年度部门预算信息

第一部分  2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

根据《中央编办关于北京市调整设立相关城市管理机构的批复》（中央编办复字〔2016〕113号）、《中共北京市委北京市人民政府关于全面深化改革提升城市规划建设管理水平的意见》（京发〔2016〕14号）和《北京市人民政府办公厅关于设立北京市规划和国土资源管理委员会北京市城市管理委员会的通知》（京政办发〔2016〕33号），设立北京市城市管理委员会，挂首都城市环境建设管理委员会办公室牌子。北京市城市管理委员会（首都城市环境建设管理委员会办公室）作为本市城市管理主管部门，是负责本市城市管理、城乡环境建设的综合协调和市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理的市政府组成部门。部门主要职责如下：

1.贯彻执行国家有关法律法规、战略规划和政策措施；起草本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规草案、政府规章草案，拟订城市管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定相关标准化工作规划、计划，拟订相关地方标准和规范，并组织监督实施。

2.负责对本市城市管理工作的业务指导、组织协调、指挥调度、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担首都城市环境建设管理委员会的具体工作。

3.负责统筹、规划、指导本市网格化城市管理工作，负责本市城市管理网格化体系建设、运行和日常管理工作；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。

4.承担本市城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治工作；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；负责城市照明管理工作，会同市规划国土管理部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。

5.负责本市环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；负责指导、管理环境卫生设施建设工作；负责垃圾分类工作，按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理。

6.负责本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业管理；负责加油(气)站管理的综合协调；负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。

7.统筹本市能源日常运行工作，承担煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调度、协调和供应保障工作；建立健全热电气常态化联调联供机制。

8.承担综合协调管理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关管理部门推进地下管线工程与道路工程同步实施；负责地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理，制定相关政策，参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划，负责地下综合管廊运营的监督管理；承担相关市政设施建设的统筹协调工作，建立市政设施工程规划、建设、管理有效衔接机制，参与相关建设工程的联合验收。

9.负责本市石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护工作，并承担相应监管职责。

10.承担本市市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及附属设施、地下综合管廊、再生资源回收、加气(电)站、户外广告设施、城市照明设施等方面的安全监管或管理责任；负责相关重要设施建设工程质量和安全运行的监督管理；督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，并在职责权限范围内负责监督检查和依法处理；承担北京市城市公共设施事故应急指挥部、北京市电力事故应急指挥部的具体工作，负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。

11.负责本市市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；承担本市城市管理财政预算运维资金的统筹管理责任；组织开展对外交流合作。

12.承办市政府交办的其他事项。

2022年，市委编办《关于增加市城市管理委车用能源管理相关职责编制事项的批复》同意北京市城市管理委员会增加承担本市汽车加氢站、换电站及电动自行车充(换)电设施管理相关工作的职责。市委编办《关于明确生物调和燃料油管理职责分工(试行)的通知》规定，北京市城市管理委员会牵头负责“生物调和燃料油”规范管理相关工作，组织协调“生物调和燃料油”的使用管理，会同有关部门研究制定“生物调和燃料油”产品以及与之配套的储存、运输、使用等设施设备的标准、规范。

（二）机构设置情况

北京市城市管理委员会包括内设处室29个，分别为：办公室、研究室、法制处、综合计划处、环境建设规划发展处、城市管理综合协调处、城市管理督查考评处、网格化城市管理办公室（城市管理监督指挥中心）、市容景观管理处、市容环境整治处、户外广告管理处、城市照明管理处、环境卫生管理处、固体废弃物管理处、环境卫生设施处、能源运行管理处、电力煤炭管理处（北京市电力管理办公室、北京市煤炭管理办公室）、燃气管理办公室、供热管理办公室、车用能源站管理处、地下综合管廊管理处（市政设施建设协调处）、市政管线管理处、石油天然气管道保护办公室、全应急工作处、科技信息处、宣传动员处、财务处（审计处）、组织人事处、服务联络处；另设机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

委属预算单位11个（含1个行政单位、9个事业单位、1个其他单位），分别为：北京市城市管理委员会机关、北京市公用工程质量监督站、北京市垃圾分类治理促进中心、北京市环境卫生管理事务中心、北京市城市管理研究院（北京市环境卫生监测中心）、北京市环境卫生涉外服务中心、北京市城市管理委员会宣传教育中心、北京市城市管理高级技术学校、北京市城市管理委员会综合事务中心、北京市城市运行管理事务中心、北京市城市照明管理中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市城市管理委员会行政编制250人，实际247人；事业编制707人，实际633人；其他人员308人；聘用人员24人。

离退休人员694人，其中：离休9人，退休685人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算452157.77万元，比2024年年初预算数443945.63万元增加8212.14万元，增长1.85%。增长主要原因：依据国务院关于印发《“十四五”节能减排综合工作方案》的通知（国发〔2021〕33号）和国家发展改革委等部门关于印发《促进绿色消费实施方案》的通知（发改就业〔2022〕107号），落实北京市人民政府关于《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（京政发〔2024〕14号）精神，组织开展中心城区路灯低碳节能改造，2025年安排首都中心城区路灯低碳节能改造一期项目预算。

（一）本年财政拨款收入423529.70万元

1.一般公共预算拨款收入423529.70万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入97万元

4.财政专户管理资金收入52万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入45万元。

（三）上年结转结余28531.07万元

10.上年结转结余28531.07万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算452157.77万元，比2024年年初预算数443945.63万元增加8212.14万元，增长1.85%。增长主要原因：依据国务院关于印发《“十四五”节能减排综合工作方案》的通知（国发〔2021〕33号）和国家发展改革委等部门关于印发《促进绿色消费实施方案》的通知（发改就业〔2022〕107号），落实北京市人民政府关于《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（京政发〔2024〕14号）精神，组织开展中心城区路灯低碳节能改造，2025年安排首都中心城区路灯低碳节能改造一期项目预算。

(一)  基本支出。基本支出预算43549.77万元，占总支出预算9.63%，比2024年年初预算数43658.09万元减少108.32万元，下降0.25%。

    （二）项目支出。项目支出预算408608万元，比2024年年初预算数400287.54万元增加8320.46万元，增长2.08%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市城市管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市城市管理委员会机关、北京市环境卫生管理事务中心、北京市城市管理研究院（北京市环境卫生监测中心）、北京市环境卫生涉外服务中心、北京市城市管理委员会宣传教育中心、北京市城市管理高级技术学校、北京市城市管理委员会综合事务中心、北京市城市运行管理事务中心、北京市城市照明管理中心等9个所属预算单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算348.38万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算403.98万元减少55.60万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数68.40万元，与2024年年初预算数68.40万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.25万元，与2024年年初预算数0.25万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数279.73万元，包括：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数53.94万元减少35.96万元，主要原因：根据已批复公车购置计划，更新淘汰老旧公务用车，更新数量较上年减少。公务用车运行维护费2025年预算数261.75万元，其中：公务用车燃油124.95万元，公务用车维修55.29万元，公务用车保险58.36万元，其他支出23.15万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数281.39万元减少19.64万元，主要原因：一是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出；二是新能源车保有量较上年增加，车均运维成本减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市城市管理委员会政府采购预算总额61060.02万元，其中：政府采购货物预算11089.53万元，政府采购工程预算201.34万元，政府采购服务预算49769.15万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市城市管理委员会政府购买服务预算总额40758.33万元。

（三）机关运行经费说明

2025年北京市城市管理委员会机关等1家行政单位以及北京市公用工程质量监督站等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1317.85万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市城市管理委员会填报绩效目标的预算项目101个，占本部门本年预算项目101个（不含上年结余结转项目）的100%。填报绩效目标的项目支出预算380791.43万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市城市管理委员会共有车辆169台，共计9201.38万元；单位价值50万元以上的设备96台（套）、共计18413.32万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计624.76万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

1.生活垃圾分类市级补助项目

根据《北京市生活垃圾分类以奖代补专项资金管理办法的通知》等有关要求，市级相关部门组织开展生活垃圾分类补助项目。2025年已安排预算21134万元，主要是对各区在生活垃圾分类管理、生活垃圾处理设施运行等方面进行奖励。该项目的实施，将进一步推动各区完善生活垃圾分类投放、分类运输、分类处理等工作，逐步规范可回收物管理，培养居民垃圾分类习惯。

2.首都中心城区路灯低碳节能改造一期项目

依据国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》和国家发展改革委印发的《促进绿色消费实施方案》，市级相关部门组织中心城区路灯低碳节能改造。2025年已安排当年预算13000万元，主要支持中心城区四环外（含四环主辅路）及三环至四环间，将部分道路的市政路灯更换为LED节能光源。该项目实施后，预计城市功能照明系统每年电力能源消耗相比传统路灯减少40%，有力推动低碳环保绿色照明，助力首都双碳战略有效推进。

（九）市对区专项或共同事权转移支付项目绩效目标情况说明

1.2025年，根据《北京市生活垃圾分类以奖代补专项资金管理办法的通知》等有关要求，已安排专项转移支付资金21134万元，主要是对各区在生活垃圾分类管理、生活垃圾处理设施运行等方面进行奖励。按照生活垃圾分类推进工作机制，持续推进本市生活垃圾分类工作，进一步完善生活垃圾分类投放、分类运输、分类处理体系，逐步规范可回收物管理体系。

2.2025年，根据市政府就市城市管理委 市财政局 市气象局《关于申请调整2021-2023年区域锅炉房居民供热补贴资金的请示》（京管文〔2021〕204号）的批示以及市政府就市财政局 市城市管理委《关于完善我市民用液化石油气补贴政策的请示》（京管发〔2018〕155号）的批示，已安排共同事权转移支付资金272399.33万元（其中，区域锅炉房居民供热补贴共同事权转移支付资金246537.33万元；民用液化石油气补贴共同事权转移支付资金25862万元），主要用于以下两项工作：一是为缓解供热价格不足给供热单位带来的运行压力，对各区区域锅炉房给予供热补贴，促进供热单位进一步节能降耗，降低供热运行成本。二是对平价气和送气下乡气用户购气实施补助，降低用户用气负担，促进节能减排工作开展。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表