北京市城市运行管理事务中心2023年度单位决算

　　目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1、机构设置情况：北京市城市运行管理事务中心内设感知监测部、分析研判部、事件处置部、协调指挥部、平台建设部、网安运行部、监督评价部、能源运行保障部、能源运行管理事务部、公共设施管理事务部、安全应急管理事务部、党政办公室、财务室共13个部室。未设立下级单位。 

　　2、主要职责：承担本市城市管理“一网统管”相关平台建设、运行和数据信息管理等具体工作；负责城市运行智能感知体系建设、城市运行态势与数据监测、分析、预警等事务性工作，承担能源运行、户外广告以及安全生产、应急值守、“接诉即办”等城市运行领域的事务性工作。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制73人，实有人数68人。   

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计7909.96万元，比上年增加65.62万元，增长0.84%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计7748.27万元，比上年增加242.40万元，增长3.23%。

　　1.财政拨款收入7748.27万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7748.27万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计7290.91万元，比上年减少297.91万元，下降3.93%，其中：基本支出2387.79万元，占支出合计的32.75%；项目支出4903.12万元，占支出合计的67.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计7909.96万元，比上年增加71.63万元，增长0.91%。主要原因：人员较上年增加，人员经费支出相应增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出7290.90万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.94万元，占本年财政拨款支出0.03%；卫生健康支出147.46万元，占本年财政拨款支出2.02%；城乡社区支出7141.50万元，占本年财政拨款支出97.95%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算1.94万元，比2023年度年初预算减少4.06万元，下降67.67%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算1.94万元，比2023年度年初预算减少4.06万元，下降67.67%。主要原因：落实政府过“紧日子”，厉行勤俭节约的要求，严格控制培训次数，培训支出相应减少。

　　2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算147.46万元，比2023年度年初预算增加15万元，增长11.32%。其中：

　　“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算0.62万元，与2023年度年初预算持平。

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算146.84万元，比2023年度年初预算增加15万元，增长11.38%。主要原因：编制内人员增加，单位医疗经费支出相应增加。

　　3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算7141.50万元，比2023年度年初预算增加185.67万元，增长2.67%。其中：

　　“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算7141.50万元，比2023年度年初预算增加185.67万元，增长2.67%。主要原因：编制内人员增加，人员经费支出相应增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2387.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　 第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.45万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.5万元减少2.05万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.45万元，比2023年度年初预算数2.5万元减少2.05万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.45万元，比2023年度年初预算数2.5万元减少2.05万元，主要原因：落实市委市政府过“紧日子”，厉行勤俭节约的要求，严格控制公车使用，公车出行次数减少，导致公车运行维护经费支出相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.06万元，公务用车维修0.16万元，公务用车保险0.12万元，公务用车其他支出0.11万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.45万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额3190.72万元，其中：政府采购货物支出14.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3176万元。授予中小企业合同金额1219.63万元，占政府采购支出总额的38.22%，其中：授予小微企业合同金额661.83万元，占政府采购支出总额的20.74%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，单位共有车辆1台，共计11.48万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计7991.99万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映行政事业单位教育事务类培训支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位卫生健康类单位医疗支出。

　　9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映行政事业单位城乡社区事务类机关服务支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表（详见附件）