北京市垃圾分类治理促进中心2023年度单位决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市垃圾分类治理促进中心于2018年1月由北京市机构编制委员会办公室批准设立，为北京市城市管理委员会所属正处级公益一类事业单位，设1室3科，分别为：办公室、综合管理科、业务一科、业务二科。
北京市垃圾分类治理促进中心主要承担本市推进垃圾分类的辅助性、事务性工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数24人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计843.95万元，比上年增加140.02万元，增长19.89%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计806.43万元，比上年增加122.50万元，增长17.91%。
1.财政拨款收入806.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入806.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计824.20万元，比上年增加189.71万元，增长29.90%，其中：基本支出782.74万元，占支出合计的94.97%；项目支出41.46万元，占支出合计的5.03%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计843.95万元，比上年增加160.02万元，增长23.40%。主要原因：本年度人员增加，年度社会保险、住房公积金缴费调整，根据全市统一工资政策落实相关预算，基本经费支出相应增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出824.20万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.03%；卫生健康支出45.22万元，占本年财政拨款支出5.49%；城乡社区支出778.74万元，占本年财政拨款支出94.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算0.24万元，比2023年度年初预算减少2.06万元，下降89.57%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0.24万元，比2023年度年初预算减少2.06万元，下降89.57%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，提高培训效果和水平，压缩精简培训计划。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算45.22万元，比2023年度年初预算增加5.55万元，增长13.99%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算45.22万元，比2023年度年初预算增加5.55万元，增长13.99%。主要原因：本年度人员增加和年度医疗保险缴费调整，相应基本经费支出增加。
3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算778.74万元，比2023年度年初预算增加34.02万元，增长4.57%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算778.74万元，比2023年度年初预算增加34.02万元，增长4.57%。主要原因：本年度人员增加和年度社会保险、住房公积金缴费调整，相应基本经费支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出782.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无相关内容。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。本单位无相关内容。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元一致。主要原因落实市委市政府关于过紧日子要求，压缩接待费支出。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额18.63万元，其中：政府采购货物支出2.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.69万元。授予中小企业合同金额18.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.33万元，占政府采购支出总额的93.02%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（详见附件）