北京市城市管理高级技术学校2023年度单位决算

　　目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市城市管理高级技术学校内设10个部室，包括办公室、党务办公室（纪委）、财务（审计）部、人事部、教务部、职教所（信息化办公室）、学生工作部（团委）、招生就业指导部、职业技能培训部、行政保障部。

　　主要职责为：面向行业和社会开展学历教育、职业培训、技能鉴定、竞赛服务、公共实训、就业服务等工作，构建职业教育培训体系，为首都城市管理事业和社会培养中高级技能人才。学校具体职责为：

　　1.开展中级工、高级工和预备技师（技师）学制教育。

　　2.开展各级各类人员职业培训。

　　3.组织职业技能鉴定、职业技能等级认定。

　　4.组织、承办各级各类职业技能竞赛。

　　5.提供公共实训服务。

　　6.开展就业服务。

　　7.承担市城市管理委交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制101人，实有人数93人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计4895.03万元，比上年增加90.67万元，增长1.88%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计4515.83万元，比上年减少133.58万元，下降2.87%。

　　1.财政拨款收入4342.78万元，占收入合计的96.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入4342.78万元，占收入合计的96.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入53.59万元，占收入合计的1.18%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入119.46万元，占收入合计的2.64%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计4826.2万元，比上年增加增加447.35万元，增长10.21%，其中：基本支出4032.26万元，占支出合计的83.54%；项目支出793.94万元，占支出合计的16.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计4554.77万元，比上年增加3.92万元，增长0.08%。与上年基本持平。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出4532.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4532.33万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算4532.33万元，比2023年度年初预算增加171.76万元，增长3.93%。其中：

　　“职业教育”（款）2023年度决算4532.33万元，比2023年度年初预算增加171.76万元，增长3.93%。主要原因：根据单位实有人数变化、全市年度例行社保基数公积金缴费基数调整、全市统一工资政策据实调整基本支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3849.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　 第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.81万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.3万元减少1.49万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.1万元减少0.1万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.81万元，比2023年度年初预算数3.2万元减少1.39万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.81万元，比2023年度年初预算数3.2万元减少1.39万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费用，公务用车出行相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险0.47万元，公务用车其他支出0.08万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.35万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额655.26万元，其中：政府采购货物支出159.92万元，政府采购工程支出373.25万元，政府采购服务支出122.09万元。授予中小企业合同金额583.99万元，占政府采购支出总额的89.12%，其中：授予小微企业合同金额41.56万元，占政府采购支出总额的6.34%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计66.77万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计120.86万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表（详见附件）