北京市环境卫生管理事务中心2023年度单位决算

　　目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2023年度部门决算说明

　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市环境卫生管理事务中心隶属于北京市城市管理委员会，承担本市环境卫生及环卫设施管理方面的辅助性、事务性工作。

　　下设18个内设机构，分别是：党委办公室、办公室、市容环卫管理科、环境卫生检查一科、环境卫生检查二科、环境卫生检查三科、生活垃圾管理科、环境卫生检查四科、环卫设施管理科、环境卫生检查五科、建筑垃圾管理科、环境卫生检查六科、综合管理科、环卫信息管理科、环卫定额管理科、科技信息科、财务科、行政科。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制107人，实有人数99人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计4669.93万元，比上年减少532.55万元，下降10.24%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计4534.26万元，比上年减少566.19万元，下降11.10%。

　　1.财政拨款收入4534.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4534.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计4504.60万元，比上年减少395.25万元，下降8.07%，其中：基本支出3785.19万元，占支出合计的84.02%；项目支出719.41万元，占支出合计的15.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计4534.26万元，比上年减少566.19万元，下降11.10%。主要原因：2023年安排的上年合同尾款预算减少，尘土残存量监测车辆设备运维费项目预算减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出4470.95万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出253.37万元，占本年财政拨款支出5.67%；城乡社区支出4217.41万元，占本年财政拨款支出94.33%；教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“卫生健康支出”(类)2023年度决算253.37万元，比2023年度年初预算增加13.69万元，增长5.71%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算253.37万元，比2023年度年初预算增加13.69万元，增长5.71%。主要原因：根据在职人员增减变化的实际情况以及年度社保基数调整等据实安排相关支出。

　　2、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4217.41万元，比2023年度年初预算减少74.34万元，下降1.73%。其中：

　　“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算3531.65万元，比2023年度年初预算减少62.30万元，下降1.73%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

　　“城乡社区管理卫生”（款）2023年度决算685.76万元，比2023年度年初预算减少12.04万元，下降1.72%。主要原因：我单位项目招投标净结余。

　　3、“教育支出”（类）2023年度决算0.17万元，比2023年度年初预算数减少4.58万元，下降96.42%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算0.17万元，比2023年度年初预算数减少4.58万元。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求压减培训支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3785.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数23.62万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算30.45万元减少6.83万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数23.62万元，比2023年度年初预算数30.45万元减少6.83万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数23.62万元，比2023年度年初预算数30.45万元减少6.83万元，主要原因：2023年度使用新能源车，节省了公务用车燃油费预算。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油7.55万元，公务用车维修7.58万元，公务用车保险3.23万元，公务用车其他支出5.25万元。2023年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.82万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额196.36万元，其中：政府采购货物支出116.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出80.13万元。授予中小企业合同金额77.7万元，占政府采购支出总额的39.56%，其中：授予小微企业合同金额57.7万元，占政府采购支出总额的29.38%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆6台，共计107.88万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市环境卫生管理事务中心共有车辆23台，共计587.88万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。 教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出 。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表（详见附件）