北京市城市运行管理事务中心2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
1、单位性质：本单位是北京市城市管理委员会直属二级预算单位，公益一类事业单位，经费保障方式全额补助，机构规格正处级。
2、主要职责：承担本市城市管理“一网统管”相关平台建设、运行和数据信息管理等具体工作；负责城市运行智能感知体系建设、城市运行态势与数据监测、分析、预警等事务性工作，承担能源运行、户外广告以及安全生产、应急值守、“接诉即办”等城市运行领域的事务性工作。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市城市管理委所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕42号)，设立北京市城市运行管理事务中心。内设13个部室，分别为：感知监测部、分析研判部、事件处置部、协调指挥部、平台建设部、网安运行部、监督评价部、能源运行保障部、能源运行管理事务部、公共设施管理事务部、安全应急管理事务部、党政办公室、财务室。
北京市城市运行管理事务中心包括1个预算单位，即北京市城市运行管理事务中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市城市运行管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制73人，实有人数68人；退休人员6人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算7337.30万元，比2023年年初预算数7094.29万元增加243.01万元，增长3.43%。主要原因：一是积极推进北京市城市运行监测平台升级改造项目建设工作，按照预算管理的要求，2023年结转结余资金结转2024年继续使用；二是人员晋级晋档以及社保缴费基数调整，导致基本支出预算增加。
（一）本年财政拨款收入6747.16万元
1.一般公共预算拨款收入6747.16万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余590.14万元
10.上年结转结余590.14万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算7337.30万元，比2023年年初预算数7094.29万元增加243.01万元，增长3.43%。主要原因：一是积极推进北京市城市运行监测平台升级改造项目建设工作，按照预算管理的要求，2023年结转结余资金结转2024年继续使用；二是人员晋级晋档以及社保缴费基数调整，导致基本支出预算增加。
（一）基本支出。基本支出预算2474.72万元，占总支出预算33.73%，比2023年年初预算数2159.25万元增加315.47万元，增长14.61%。
（二）项目支出。项目支出预算4862.58万元，比2023年年初预算数4935.04万元减少72.46万元，下降1.47%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市城市运行管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市城市运行管理事务中心1个单位，无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算2.35万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.15万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.35万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.35万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.29万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数2.5万元减少0.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市城市运行管理事务中心政府采购预算总额1721.01万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1721.01万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市城市运行管理事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4272.44万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无财政拨款安排的国有资本经营预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市城市运行管理事务中心共有车辆1台，共计11.48万元；单位价值50万元以上的设备8台（套）、共计8209.77万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市城市运行管理事务中心2024年度单位预算报表