北京市城市管理委员会综合事务中心2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度北京市城市管理委员会
综合事务中心预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市城市管理委员会综合事务中心是北京市城市管理委员会直属公益一类事业单位，负责北京市城市管理委员会机关和部分直属事业单位的后勤保障与物业管理工作，为北京市城市管理委员会机关离、退休人员提供活动场所与相关服务，提供与管理老干部活动场所，组织老干部学习、活动、健身娱乐，提供生活服务。具体包括：膳食服务、物业管理、固定资产管理、公车管理、安全保卫、节能减碳、医疗卫生、办公用品保障、临时用工人员管理等日常服务保障工作。
（二）机构设置情况
本单位内设13个科室：办公室、财务科、政务服务科、公务事务科、人社服务科、物业管理科、膳食管理科、车辆管理和安全保卫科、西区管理一科、西区管理二科、老干部活动服务科、老干部政治待遇科和老干部生活待遇科。
（三）人员编制及实有情况
北京市城市管理委员会综合事务中心事业编制62人，实际53人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）14人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算4097.42万元，比2023年年初预算数4005.85万元增加91.57万元，增长2.29%。主要原因是：一是为了确保冬季办公区内供暖安全、维护良好的办公秩序，2024年新增了热力二次线更换工程预算项目；二是按照全市安全生产和消防安全隐患大排查大整顿工作部署要求保障我委机关正常停车需求，2024年新增了立体车库升级改造预算项目，导致项目经费预算增加。
（一）本年财政拨款收入4096.79万元
1.一般公共预算拨款收入4096.79万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0.63万元
10.上年结转结余0.63万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算4097.42万元，比2023年年初预算数4005.85万元增加91.57万元，增长2.29%。主要原因：一是为了确保冬季办公区内供暖安全、维护良好的办公秩序，2024年新增了热力二次线更换工程预算项目；二是按照全市安全生产和消防安全隐患大排查大整顿工作部署要求保障我委机关正常停车需求，2024年新增了立体车库升级改造预算项目，导致项目经费预算增加。
（一）基本支出。基本支出预算2543.51万元，占总支出预算62.08%，比2023年年初预算数2885.74万元减少342.23万元，下降11.86%。
（二）项目支出。项目支出预算1553.90万元，比2023年年初预算数1120.11万元增加433.79万元，增长38.73%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市城市管理委员会综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算30.48万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数30.48万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：根据2024年度市级党政机关公务用车配备更新计划并结合本单位实际需求，拟新购置一台17.98万元新能源汽车；公务用车运行维护费2024年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油6.63万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.12万元，其他支出1.62万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数12.50万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市城市管理委员会综合事务中心政府采购预算总额479.02万元，其中：政府采购货物预算29.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算449.49万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市城市管理委员会综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市城市管理委员会综合事务中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1553.90万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市城市管理委员会综合事务中心共有车辆5台，共计96.23万元；单位价值50万元以上的设备3台（套）、共计381.20万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市城市管理委员会综合事务中心2024年度预算报表