北京市城市管理研究院2024年度单位预算信息公开

目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　本单位性质为公益一类事业单位。负责开展本市城市管理领域公共政策分析和公共管理研究工作，为城市管理存在的问题提供系统解决方案；负责开展城市精细化管理、市容环境管理和环境卫生管理等方面基础理论和实践应用研究工作；负责城市管理领域相关标准、规范的研究制定；负责环境卫生监（检）测工作。

　　（二）机构设置情况

　　本单位为北京市城市管理委员会直属事业单位，单位内设科室11个，分别为：党政办公室、科研管理办公室、财务科、后勤服务中心、城市运行安全与标准化研究室、检测分析中心、固废管理研究室、环卫管理研究室、城市精细化管理研究室、城市管理信息研究中心、杂志管理部。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市城市管理研究院事业编制129人，实有人数112人；离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算4639.90万元，比2023年年初预算数4946.38万元减少306.48万元，下降6.19%。主要原因是2024年纳入年度预算管理的上年结转结余资金比2023年度有所减少。

　　（一）本年财政拨款收入4505.51万元

　　1.一般公共预算拨款收入4505.51万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余134.39万元

　　10.上年结转结余134.39万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算4639.90万元，比2023年年初预算数4946.38万元减少306.48万元，下降6.19%。主要原因是2024年纳入年度预算管理的上年结转结余资金比2023年度有所减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算3987.56万元，占总支出预算85.94%，比2023年年初预算数4146.98万元减少159.42万元，下降3.84%。

　　（二）项目支出。项目支出预算652.34万元，比2023年年初预算数799.41万元减少147.07万元，下降18.39%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市城市管理研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算6.90万元，与2023年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位无因公出国（境）费用，与2023年年初预算持平。

　　2.公务接待费。本单位无公务接待费用，与2023年年初预算持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.90万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数6.90万元，其中：公务用车燃油2.20万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市城市管理研究院政府采购预算总额14.35万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.35万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2024年无财政安排的政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市城市管理研究院填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算652.34万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市城市管理研究院共有车辆10台，共计526.29万元；单位价值50万元以上的设备17台（套）、共计1820.56万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的公务用车运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市城市管理研究院2024年度单位预算报表