北京市城市管理高级技术学校2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市城市管理高级技术学校为北京市城市管理委员会下属二级预算单位，单位性质为财政补助类事业单位。
主要职责为：面向行业和社会开展学历教育、职业培训、技能鉴定、竞赛服务、公共实训、就业服务等工作，构建职业教育培训体系，为首都城市管理事业和社会培养中高级技能人才。学校具体职责为：
1.开展中级工、高级工和预备技师（技师）学制教育。
2.开展各级各类人员职业培训。
3.组织职业技能鉴定、职业技能等级认定。
4.组织、承办各级各类职业技能竞赛。
5.提供公共实训服务。
6.开展就业服务。
7.承担市城市管理委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
北京市城市管理高级技术学校核定事业编制101名。内设10个部室，包括办公室、党务办公室（纪委）、财务（审计）部、人事部、教务部、职教所（信息化办公室）、学生工作部（团委）、招生就业指导部、职业技能培训部、行政保障部。
（三）人员编制及实有情况
北京市城市管理高级技术学行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实有人数93人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）6人；离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算4739.66万元，比2023年年初预算数4759.56万元减少19.9万元，下降0.01%。主要原因是根据单位实有人数变化、学生人数变化，事业单位发展情况据实调整收入情况。
（一）本年财政拨款收入4625.66万元
1.一般公共预算拨款收入4625.66万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入114万元
4.财政专户管理资金收入54万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入60万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算4739.66万元，比2023年年初预算数4759.56万元减少19.9万元，下降0.01%。主要原因是非财政性资金结余减少，根据事业发展情况调整支出结构。
（一）基本支出。基本支出预算4076.91万元，占总支出预算83.61%，比2023年年初预算数3822.1万元增加254.81万元，增长6.66%。
（二）项目支出。项目支出预算662.75万元，比2023年年初预算数937.46万元减少274.71万元，下降29.3%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市城市管理高级技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算2.5万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算3.3万元减少0.8万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0.1万元减少0.1万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.5万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元持平，主要原因：本单位无公务用车购置费用；公务用车运行维护费2024年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1万元，公务用车保险1.2万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数3.2减少0.7万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减公务用车维护费支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市城市管理高级技术学校政府采购预算总额365.42万元，其中：政府采购货物预算242.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算122.5万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市城市管理高级技术学校政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市城市管委高级技术学校填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算662.75万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市城市管理高级技术学校共有车辆4台，共计66.78万元；单位价值50万元以上的设备7台（套）、共计558.95万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市城市管理高级技术学校2024年度单位预算报表