北京市城市管理委员会宣传教育中心2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
2015年5月根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整设立北京市市政市容宣传教育中心的函》（京编办事〔2015〕57号），撤销北京市市政管理委员会培训中心并设立北京市市政市容宣传教育中心；2018年1月根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整城市管理委事业单位函》（京编办事〔2018〕6号），单位名称变更为北京市城市管理委员会宣传教育中心；2021年根据中共北京市委机构编制委员会《关于市城市管理委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕42号）及北京市城市管理委员会《所属事业单位改革实施方案的通知》（京管党组〔2021〕13号），同意保留北京市城市管理委员会宣传教育中心。本单位为北京市城市管理委员会直属公益一类事业单位，机构规格正处级，负责本市城乡环境建设和城市管理宣传教育管理事务性、辅助性工作。
（二）机构设置情况
北京市城市管理委员会宣传教育中心内设机构11个，分别为：办公室、宣传策划部、音像保障部、视频制作部、新媒体部、社会活动部、教育培训部、财务审计部、人事部、党群工作部、于宅管理办公室。
（三）人员编制及实有情况
北京市城市管理委员会宣传教育中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制67人，实有人数58人；其他聘用人员1人；离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2270.46万元，比2023年年初预算数2435.15万元减少164.69万元，下降6.76%。主要原因是提升单位专业技术服务能力，委托类支出预算安排较以前年度减少；落实政府“过紧日子”相关要求，厉行勤俭节约，减少支出预算。
（一）本年财政拨款收入2270.46万元
1.一般公共预算拨款收入2270.46万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2270.46万元，比2023年年初预算数2435.16万元减少164.7万元，下降6.76%。主要原因是提升单位专业技术服务能力，委托类支出预算安排较以前年度减少；落实政府“过紧日子”相关要求，厉行勤俭节约，减少支出预算。
（一）基本支出。基本支出预算2060.88万元，占总支出预算90.77%，比2023年年初预算数2200.64万元减少139.76万元，下降6.35%。
（二）项目支出。项目支出预算209.58万元，比2023年年初预算数234.52万元减少24.94万元，下降10.63%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市城市管理委员会宣传教育中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位，即本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算4.5万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.5万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数4.5万元，其中：公务用车燃油1.135万元，公务用车维修1.42万元，公务用车保险1.345万元，其他支出0.6万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数4.5万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年本单位政府采购预算总额35.79万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.24万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位为事业单位，无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，本单位填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算209.58万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，本单位共有车辆4台，共计82.01万元；单位价值50万元以上的设备2台（套）、共计343.53万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市城市管理委员会宣传教育中心2024年度单位预算报表