北京市环境卫生管理事务中心2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
单位性质
北京市环境卫生管理事务中心是公益一类事业单位，属于全额拨款事业单位。
单位职责
1.负责本市环境卫生清扫保洁日常管理的指导服务、监督检查和考核评价；
2.负责本市生活垃圾日常管理的指导服务、监督检查和考核评价；
3.负责本市环卫设施日常运行管理的指导服务、监督检查和考核评价；
4.负责本市环境卫生数据信息统计管理；
5.负责本市环境卫生作业定额编制、修订和应用指导服务；
6.依据相关政策、标准、规范、规划、计划，负责制定环境卫生清扫保洁、生活垃圾、环卫设施日常管理检查考评办法；
7.承担特殊天气、重要节假日、重大活动环境卫生保障任务落实情况的监督检查；
8.承担本市环境卫生和环卫设施问题督办工作；
9.协助研究制定环境卫生方面的政策、标准、规范、规划、计划；
10.协助推进环境卫生管理年度计划、重点任务等工作的落实；
11.承办市城市管理委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
北京市环境卫生管理事务中心在北京市城市管理委员会领导下，承担本市环境卫生及环卫设施管理方面的辅助性、事务性工作。下设18个内设机构，分别是：党委办公室、办公室、市容环卫管理科、环境卫生检查一科、环境卫生检查二科、环境卫生检查三科、生活垃圾管理科、环境卫生检查四科、环卫设施管理科、环境卫生检查五科、建筑垃圾管理科、环境卫生检查六科、综合管理科、环卫信息管理科、环卫定额管理科、科技信息科、财务科、行政科。
（三）人员编制及实有情况
北京市环境卫生管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制107人，实有人数100人；其他聘用人员4人；退休人员61人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算4601.60万元，比2023年年初预算数4569.82万元增加31.78万元，增长0.70%。主要原因是根据全市年度例行社保基数和公积金缴费基数调整，相应增加基本支出。
（一）本年财政拨款收入4601.60万元
1.一般公共预算拨款收入4601.60万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算4601.60万元，比2023年年初预算数4569.82万元增加31.78万元，增长0.70%。主要原因：全市年度例行社保基数和公积金缴费基数调整，导致基本经费预算增加。
（一）基本支出。基本支出预算3890.38万元，占总支出预算84.54%，比2023年年初预算数3838.38万元增加52万元，增长1.35%。
（二）项目支出。项目支出预算711.22万元，比2023年年初预算数731.44万元减少20.22万元，下降2.76%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市环境卫生管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个所属单位。无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算27.29万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少3.16万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数27.29万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数27.29万元，其中：公务用车燃油13.12万元，公务用车维修5.245万元，公务用车保险5.17万元，其他支出3.755万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数30.45元减少3.16万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市环境卫生管理事务中心政府采购预算总额173.31万元，其中：政府采购货物预算122.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.57万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市环境卫生管理事务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市环境卫生管理事务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算711.22万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市环境卫生管理事务中心共有车辆23台，共计587.88万元；单位价值50万元以上的设备4台（套）、共计255.71万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市环境卫生管理事务中心2024年度单位预算报表