北京市垃圾分类治理促进中心2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
本单位为北京市城市管理委员会所属正处级公益一类事业单位。
主要承担本市推进垃圾分类的辅助性、事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市垃圾分类治理促进中心于2018年1月，由北京市机构编制委员会办公室（京编办事〔2018〕6号）批准设立。单位下设1室3科，分别为：办公室、综合管理科、业务一科、业务二科。
（三）人员编制及实有情况
北京市垃圾分类治理促进中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制28人，实有人数24人；离休人员0人、退休人员0人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算825.19万元，比2023年年初预算数806.69万元增加18.50万元，增长2.29%。主要原因是单位实有人数增加，同时职务正常调整、社保缴费基数调整导致基本经费预算增加。
（一）本年财政拨款收入825.19万元
1.一般公共预算拨款收入825.19万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算825.19万元，比2023年年初预算数806.69万元增加18.50万元，增长2.29%。主要原因是单位实有人数增加，同时职务正常调整、社保缴费基数调整导致基本经费预算增加。
（一）基本支出。基本支出预算785.36万元，占总支出预算95.17%，比2023年年初预算数736.96万元增加48.40万元，增长6.57%。
（二）项目支出。项目支出预算39.82万元，比2023年年初预算数69.73万元减少29.91万元，下降42.89%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算，与2023年年初预算持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市垃圾分类治理促进中心政府采购预算总额15.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市垃圾分类治理促进中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市垃圾分类治理促进中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算39.82万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市垃圾分类治理促进中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市垃圾分类治理促进中心2024年度单位预算报表