北京市环境卫生涉外服务中心2024年度单位预算信息公开

目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市环境卫生涉外服务中心隶属于北京市城市管理委员会，是公益一类事业单位,主要负责为本市使馆区和部分境外驻京机构提供垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位内设机构10个科室，分别是：办公室、党办、人事科、财务科、涉外业务科、涉外宣传科、安技科、行政科、设施运行科、涉外运输科。

　　北京市环境卫生涉外服务中心无下属单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市环境卫生涉外服务中心事业编制89人，实有人数81人；离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3963.25万元，比2023年年初预算数3795.42万元增加167.83万元，增长4.42%。主要原因是购置垃圾生产作业车辆较上年增加1辆。

　　（一）本年财政拨款收入3948.64万元

　　1.一般公共预算拨款收入3948.64万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余14.61万元

　　10.上年结转结余14.61万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3963.25万元，比2023年年初预算数3795.42万元增加167.83万元，增长4.42%。主要原因是购置垃圾生产作业车辆较上年增加1辆。

　　（一）基本支出。基本支出预算2965.99万元，占总支出预算74.84%，比2023年年初预算数3018.13万元减少52.14万元，下降1.73%。

　　（二）项目支出。项目支出预算997.26万元，比2023年年初预算数777.29万元增加219.97万元，增长28.3%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市环境卫生涉外服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位，0个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算84.73万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加3.56万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数84.73万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：更新购置公务用车1辆；公务用车运行维护费2024年预算数66.75万元，其中：公务用车燃油27.55万元，公务用车维修15.91万元，公务用车保险14.83万元，其他支出8.46万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数81.17万元减少14.42万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市环境卫生涉外服务中心政府采购预算总额450.06万元，其中：政府采购货物预算339.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110.58万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市环境卫生涉外服务中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市环境卫生涉外服务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算997.26万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市环境卫生涉外服务中心共有车辆46台，共计3391.11万元；单位价值50万元以上的设备33台（套）、共计3965.75万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备2台（套），共计320万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市环境卫生涉外服务中心2024年度单位预算报表